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188体育平台_188bet体育-【官网认证】@2021年部门预算公开

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011081053/2021-05578
主题分类
林业
发文日期
2021年02月02日 15:22:57
发布机构
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第一部分? 部门概况

?? 一、部门职责

?? 二、机构设置

第二部分? 2021年部门预算情况说明

?一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

? 二、预算绩效情况说明

第三部分? 专用名词解释

第四部分? 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况

? 二、部门收入总体情况表

? 三、部门支出总体情况表

? 四、财政拨款收支总体情况表

? 五、一般公共预算支出情况表

? 六、一般公共预算基本支出情况表

? 七、一般公共预算三公经费支出情况表

? 八、政府性基金预算支出情况表

? 九、项目绩效目标公开表

? 十、部门整体支出绩效目标公开表

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第一部分? 部门概况

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一、部门职责

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟定全市林业生态保护修复的相关政策措施、专项规划并组织实施,适时开展专项规划监督和评估。组织开展森林、湿地、沙化土地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业生态保护修复和188体育平台_188bet体育-【官网认证】@工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织开展天然林保护、退耕还林还草工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟定林地保护利用规划并组织实施,指导各类公益林、国有森林经营单位的森林资源管理工作。负责天然林、湿地生态保护修复工作,拟定湿地保护规划,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,拟定全市重点保护的陆生野生动物、植物名录,指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。

(五)负责各类自然保护地的监督管理。拟定自然保护区风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园等各类自然保护地规划。负责国家公园等自然保护地的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。提出新建、调整国家、省级、市级和县级自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报。

(六)贯彻实施国有林场相关法律法规,拟定林业资源优化配置及木材利用政策措施,拟定集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村集体林地承包经营工作。组织林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,指导良种选育推广,管理林木种苗生产经营,监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。指导林业产业扶贫等相关工作。

(七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。指导国有林场开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(八)监督管理市级林业项目资金和国有资产。负责推进全市林业领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。组织实施林业生态补偿工作。

(九)负责林业科技、教育、对外合作等工作。组织开展林业科学研究、技术推广、技术监督、林产品质量监督工作。指导全市林业人才队伍建设,组织实施林业对外交流与合作事务。

(十)完成上级交办的其他任务。

(十一)职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度,实施重要生态系统保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障林业生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置

1、林业局机关:市林业局机关内设10个职能科(室):办公室、政策法规科、人事科、规划财务科、生态修复科、森林资源管理科、自然保护地管理科、产业发展科、机关党委、老干科。

2、局属二级单位:局直属二级单位11个,其中行政单位1个(市森林公安局),事业单位10个(市林业调查规划设计院、市林科所、市林业技术推广中心、市木材检查总站、市林政稽查支队、市野生动物和森林植物保护站、市黄龙林场、市国有林场和林木种苗工作站、市牛头山林场、湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局)。

市直林业部门全系统编制人数237人,其中行政编制50名,事业编制187人。实有在职人数202人,离休人数1人,退休人数102人。

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第二部分? 2021年部门预算情况说明

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一、2021年部门预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

2021年部门预算总收入5719.84万元,总支出5719.84万元,与2020年部门预算的5981.43相比,总收入和总支出都减少了261.59万元,主要原因一是严控支出,二是省和中央转移支付预算减少。主要原因是中央和省转移支付减少。

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(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2021年财政拨款收入预算5741.75万元,与2020年5966.43万元相比,减少了224.68万元,收入减少的原因一是严控支出,二是省和中央转移支付预算减少。

2.财政拨款支出预算

2021年财政拨款支出预算5741.75万元,与2020年5966.43万元相比,减少了224.68万元。支出减少的原因是一是严控支出,二是省和中央转移支付预算减少。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2021年一般公共预算支出5741.75万元,与2020年5966.43万元相比,减少了224.68万元,支出减少的原因一是严控支出,二是省和中央转移支付预算减少。

(1)基本支出3474.84万元。其中工资福利支出3151.54万元,主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出;商品服务支出306.29万元,主要用于各单位日常办公等公用经费支出;对个人和家庭的补助支出17.01万元,主要用于各单位离休人员工资和遗属补助。

(2)项目支出2245.00万元。其中农林水事务(类)2245.00万元。

1、森林资源培育(款)1740.00万元,主要用于全市森林防火及资源培育、监测、管护等;

2、林业草原防灾减灾300.00万元,主要用于林业重大有害生物防控经费,包括:病枯死松树清理、悬挂天牛诱捕器、释放天敌花绒寄甲、白僵菌防治、松材线虫防治技术人员培训费等;

3、技术推广与转化62.00万元,主要用于市林科所林业科研试验示范基地建设,包括用于品种引进改良、土壤改良、劳务费、生产资料购置、技术推广培训等;

4、森林资源管理13.00万元,主要用于白僵菌防治、及诱捕器防治专用材料购置,组织各县市区测报培训等;

5、动植物保护16.00万元,主要用于陆生野生动物疫源疫病监测防控及应急救护,储备专业应急药品、器械及救护工具购置等;

6、湿地保护4.00万元,主要用于湿地自然保护区科研监测经费;

7、执法与监督16.30万元。主要用于木材运输检查专项、木材生产加工经营检查执法专项、森林公安执法办案工作经费等;

8、其他林业和草原支出93.70万元,主要用于国有林场改革成本、房屋出租税金、房屋维修维护、非税收入成本、牛头山公园日常管理及护林防火经费等。

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(三)政府性基金预算支出情况

市直林业系统2021年无政府性基金预算收入支出

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(四)一般公共预算“三公”经费情况

2021年部门一般公共预算“三公”经费预算数48.44万元,较2020年48.54减少0.1万元,下降0.21%。主要原因是按照中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出,压缩公务接待费和公务用车运行维护费,?故预算数相应减少。其中:

1、因公出国(境)费预算0万元。2021年无因公出国(境)计划。

2、公务接待费预算23.51万元,较2020年预算23.51万元持平。主要依照相关规定用于经批准的公务接待活动,主要是执行公务和开展业务活动所发生的公务接待费用,包括国家、省及上级主管部门考察调研、督导检查等公务接待。经费使用贯彻中央“八项规定”和省委“六条意见”的要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省国内公务接待管理办法》(鄂财行发〔2014〕1号)规定。按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务接待次数和标准。

3、公务用车购置及运行费预算24.93万元,其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费24.93万元,比2020年的25.03万元减少0.1万元,减少0.40%。主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。降低的原因是按照八项规定的相关要求,尽量压缩公务用车的使用次数,所以公务用车购置及运行费预算数较2020年下降。

(五)机关运行经费情况

2021年度全系统机关运行经费预算123.20万元,比2020年127.89万元减少了4.69万元,下降3.67%,下降的主要原因是人员变动导致费用降低。办公费13.23万元,印刷费5.00万元,水费2.00万元,电费5.00万元,邮电费4.20万元,物业管理费12.41万元,差旅费3.50万元,维修(护)费2.00万元,会议费2.10万元,培训费3.20万元,公务接待费8.08万元,劳务费2.00万元,工会经费7.90万元,福利费3.30万元,公务用车运行维护费7.06万元,公车租赁费3.50万元,公务交通补贴36.28万元,离休人员公用经费0.15万元,离休人员特需经费0.05万元,退休人员公用经费1.59万元,退休人员特需经费0.46万元,其他商品和服务支出0.19万元。

(六)政府采购预算情况

2021年全系统政府采购预算35.00万元,与2020年预算相比增加了35.00万元,原因是购置相关办公设备及耗材,物业服务、电梯及中央空调维修维护等纳入2021年预算。其中:

1.货物类政府采购15.00万元,主要是单位购置各类办公设备、办公耗材等。

2.工程类政府采购0万元。

3.服务类政府采购20.00万元,主要是各单位物业服务、电梯维修维护、中央空调维修维护等。

(七)国有资产占用情况

市直林业系统2020年底实有公务用车18辆其中:林业局机关3辆、林科所1辆、木材检查站1辆、国有林场和林木种苗工作站1辆、野生动植物保护站2辆、林政管理稽查队1辆、黄龙林场2辆、牛头山森林公园(林场)2辆、林业调查规划设计院1辆、森林公安局3辆、湖北丹江口库区省级湿地自然保护区管理局1辆。本部门2020年底无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。2021年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

?2021年实行绩效目标管理的部门项目有19个,其中:本级项目18个,转移支付项目1个,涉及财政拨款资金2245.00万元。项目绩效目标和部门整体绩效目标具体内容详见附表九、附表十。

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第三部分? 专用名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的财政部交办任务相应安排的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指用于离退休人员的工资支出,以及提供管理服务工作的离退休支出。

(五)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于在职及离退休人员医疗保障方面的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

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第四部分? 2021年部门预算公开表

?????附表市林业局2021年部门预算公开表.xlsx




附件:2021年市直林业系统各单位预算公开